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15 ALLEE DU CHATEAU BLANC
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Mandataire 1 : ARTMADIS, SAS. Mme STEPHANIE DEBONNET, RESPONSABLE MARKETING
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Mandataire 1 : ARTMADIS, SAS. Mme STEPHANIE DEBONNET, RESPONSABLE MARKETING
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Déposant 1 : ARTHADIS, SAS
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
15 ALLEE DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : ARTHADIS, SAS, Mme STEPHANIE DEBONNET, RESPONSABLE MARKETING
Adresse :
15 ALLEE DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : ARTMADIS, SASU
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
BATIMENT H 15 ALLEE DU CHÂTEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : ARTMADIS, SAS.
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
15 ALLEE DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : ARTMADIS, SAS. Mme STEPHANIE DEBONNET, RESPONSABLE MARKETING
Adresse :
15 ALLEE DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : ARTMADIS, SASU
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
BATIMENT H 15 ALLEE DU CHÂTEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : ARTMADIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
15 allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : IDAVOCATS, Mme. Valérie CREVECOEUR
Adresse :
29 rue Raymond Aron
76130 MONT SAINT AIGNAN
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING PHL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503325706
Adresse :
79 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
62510 ARQUES
FR
Déposant 1 : ARTMADIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
15 allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : IDAVOCATS, Mme. Valérie CREVECOEUR
Adresse :
29 rue Raymond Aron
76130 MONT SAINT AIGNAN
FR
Bénéficiare 1 : HOLDING PHL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503325706
Adresse :
79 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
62510 ARQUES
FR
Déposant 1 : ARTMADIS, SAS
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
Parc du Château Blanc – Bâtiment H, 15 Allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : LEFRANC ET ASSOCIES, M. LEFRANC DAVID
Adresse :
14 rue des Capucins
62000 ARRAS
FR
Bénéficiare 1 : ARTMADIS
Bénéficiare 1 : SEBLO, SARL
Numéro de SIREN : 488360926
Adresse :
7 rue de l'Epluches
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Bénéficiare 1 : FASHION PLUS, SAS
Numéro de SIREN : 840691356
Adresse :
9 avenue du Gros Chêne
95610 ERAGNY SUR OISE
FR
Déposant 1 : ARTMADIS, SAS
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
Parc du Château Blanc – Bâtiment H, 15 Allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : LEFRANC ET ASSOCIES, M. LEFRANC DAVID
Adresse :
14 rue des Capucins
62000 ARRAS
FR
Bénéficiare 1 : ARTMADIS
Déposant 1 : ARTMADIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
15 Allée du Château blanc, Parc du Château Blanc Batiment H
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARTMADIS
Déposant 1 : ARTMADIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403163173
Adresse :
15 Allée du Château blanc, Parc du Château Blanc Batiment H
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : CABINET VITTOZ
Adresse :
26 RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ARTMADIS
Bénéficiare 1 : SEBLO
Bénéficiare 1 : FASHION PLUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 956 623 | 1 508 403 | 448 219 | 256 300 |
AH | Fonds commercial | 2 126 628 | 1 580 275 | 546 353 | 546 353 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 2 358 829 | 2 227 322 | 131 507 | 149 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 212 | 1 212 631 | 47 580 | 98 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 800 | 1 863 102 | 96 698 | 155 668 |
CU | Autres participations | 280 173 | 5 155 | 275 018 | 103 215 |
BF | Prêts | 223 000 | 223 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 253 | 390 253 | 384 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 560 091 | 8 396 888 | 2 163 201 | 1 698 597 |
BT | Marchandises | 18 650 164 | 562 644 | 18 087 520 | 15 689 153 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372 920 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 473 861 | 686 829 | 19 787 031 | 18 664 287 |
BZ | Autres créances | 8 761 099 | 8 761 099 | 9 749 052 | |
CF | Disponibilités | 477 287 | 477 287 | 1 038 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 578 | 371 578 | 179 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 733 989 | 1 249 473 | 47 484 515 | 46 693 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 294 080 | 9 646 362 | 49 647 716 | 48 392 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 557 144 | 2 557 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 130 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 964 815 | 964 815 | ||
DH | Report à nouveau | 243 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 971 | 782 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 018 591 | 4 308 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 421 | 32 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 668 413 | 3 317 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 833 | 3 350 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 211 | 257 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 014 | 1 296 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703 299 | 15 101 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 275 | 2 661 880 | ||
EA | Autres dettes | 21 698 493 | 21 414 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 895 292 | 40 733 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 647 718 | 48 392 507 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 788 964 | 39 659 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954 211 | 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 242 703 | 1 694 290 | 74 936 993 | 71 848 656 |
FG | Production vendue services | 290 728 | 147 278 | 438 006 | 313 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 533 430 | 1 841 569 | 75 374 999 | 72 162 426 |
FN | Production immobilisée | 134 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 117 | 6 165 981 | ||
FQ | Autres produits | 526 182 | 558 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 602 169 | 78 886 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 733 067 | 51 913 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 965 533 | 1 131 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 079 867 | 9 568 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 350 | 850 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 452 758 | 10 817 043 | ||
FZ | Charges sociales | 3 168 725 | 3 474 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 851 | 295 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 798 | |||
GE | Autres charges | 338 680 | 661 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 968 786 | 78 711 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 384 | 174 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 425 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 083 | 15 165 | ||
GN | Différences positives de change | 523 030 | 112 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 537 | 128 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 258 | 457 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 226 527 | 75 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 785 | 533 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 247 | -405 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 136 | -230 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 15 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 602 | 7 499 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 102 | 7 515 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 174 | 5 960 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 093 | 541 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 268 | 6 502 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 784 835 | 1 013 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 206 809 | 86 529 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 007 838 | 85 747 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 198 971 | 782 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 096 161 | 4 961 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 868 | 34 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 544 | 153 859 | 1 508 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 359 | 168 992 | 23 295 | 5 303 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 903 | 322 851 | 23 295 | 6 811 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 073 | 11 073 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 601 052 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 132 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 350 452 | 427 818 | 2 044 436 | 1 733 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 580 275 | 1 580 275 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 155 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 998 223 | 435 579 | 562 644 | |
6T | Sur comptes clients | 695 854 | 2 222 | 11 247 | 686 829 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 279 507 | 2 222 | 446 826 | 2 834 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 959 | 441 113 | 2 491 263 | 4 579 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 020 | 469 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 356 093 | 2 021 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 000 | 223 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 390 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 747 | |||
UX | Autres créances clients | 19 848 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 022 | |||
VB | T. V. A. | 932 194 | |||
VC | Groupe et associés | 27 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 219 788 | 29 203 788 | 1 615 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 211 | 1 654 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 408 227 | 2 301 900 | 1 106 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 703 299 | 13 703 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 969 947 | 969 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 872 | 1 085 872 | ||
VW | T.V.A. | 76 665 | 76 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 790 | 275 790 | ||
VI | Groupe et associés | 22 787 | 22 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698 492 | 21 698 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 895 292 | 41 788 964 | 1 106 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 956 623 | 1 508 403 | 448 219 | 256 300 |
AH | Fonds commercial | 2 126 628 | 1 580 275 | 546 353 | 546 353 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 2 358 829 | 2 227 322 | 131 507 | 149 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 212 | 1 212 631 | 47 580 | 98 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 959 800 | 1 863 102 | 96 698 | 155 668 |
CU | Autres participations | 280 173 | 5 155 | 275 018 | 103 215 |
BF | Prêts | 223 000 | 223 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 253 | 390 253 | 384 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 560 091 | 8 396 888 | 2 163 201 | 1 698 597 |
BT | Marchandises | 18 650 164 | 562 644 | 18 087 520 | 15 689 153 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372 920 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 473 861 | 686 829 | 19 787 031 | 18 664 287 |
BZ | Autres créances | 8 761 099 | 8 761 099 | 9 749 052 | |
CF | Disponibilités | 477 287 | 477 287 | 1 038 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 578 | 371 578 | 179 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 733 989 | 1 249 473 | 47 484 515 | 46 693 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 294 080 | 9 646 362 | 49 647 716 | 48 392 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 557 144 | 2 557 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 130 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 964 815 | 964 815 | ||
DH | Report à nouveau | 243 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 971 | 782 588 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 073 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 018 591 | 4 308 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 421 | 32 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 668 413 | 3 317 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 833 | 3 350 452 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 211 | 257 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 014 | 1 296 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703 299 | 15 101 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 408 275 | 2 661 880 | ||
EA | Autres dettes | 21 698 493 | 21 414 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 895 292 | 40 733 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 647 718 | 48 392 507 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 788 964 | 39 659 913 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954 211 | 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 242 703 | 1 694 290 | 74 936 993 | 71 848 656 |
FG | Production vendue services | 290 728 | 147 278 | 438 006 | 313 770 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 533 430 | 1 841 569 | 75 374 999 | 72 162 426 |
FN | Production immobilisée | 134 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 566 117 | 6 165 981 | ||
FQ | Autres produits | 526 182 | 558 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 602 169 | 78 886 864 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 733 067 | 51 913 183 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 965 533 | 1 131 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 079 867 | 9 568 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 350 | 850 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 452 758 | 10 817 043 | ||
FZ | Charges sociales | 3 168 725 | 3 474 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 851 | 295 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 798 | |||
GE | Autres charges | 338 680 | 661 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 968 786 | 78 711 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 633 384 | 174 960 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 425 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 083 | 15 165 | ||
GN | Différences positives de change | 523 030 | 112 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 537 | 128 064 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 258 | 457 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 226 527 | 75 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 785 | 533 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 247 | -405 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 136 | -230 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 15 699 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 602 | 7 499 327 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 102 | 7 515 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 174 | 5 960 985 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 093 | 541 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 268 | 6 502 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 784 835 | 1 013 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 206 809 | 86 529 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 007 838 | 85 747 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 198 971 | 782 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 096 161 | 4 961 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 868 | 34 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 544 | 153 859 | 1 508 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 359 | 168 992 | 23 295 | 5 303 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 903 | 322 851 | 23 295 | 6 811 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 073 | 11 073 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 601 052 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 132 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 350 452 | 427 818 | 2 044 436 | 1 733 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 580 275 | 1 580 275 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 155 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 998 223 | 435 579 | 562 644 | |
6T | Sur comptes clients | 695 854 | 2 222 | 11 247 | 686 829 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 279 507 | 2 222 | 446 826 | 2 834 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 959 | 441 113 | 2 491 263 | 4 579 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 020 | 469 955 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 356 093 | 2 021 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 223 000 | 223 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 390 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 747 | |||
UX | Autres créances clients | 19 848 112 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 065 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 105 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 022 | |||
VB | T. V. A. | 932 194 | |||
VC | Groupe et associés | 27 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 219 788 | 29 203 788 | 1 615 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 211 | 1 654 211 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 408 227 | 2 301 900 | 1 106 327 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 703 299 | 13 703 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 969 947 | 969 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 872 | 1 085 872 | ||
VW | T.V.A. | 76 665 | 76 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 275 790 | 275 790 | ||
VI | Groupe et associés | 22 787 | 22 787 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698 492 | 21 698 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 895 292 | 41 788 964 | 1 106 327 |