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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
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Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 524 | 1 524 | ||
CU | Autres participations | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 524 | 1 524 | 400 000 | 400 000 |
BZ | Autres créances | 11 377 | 11 377 | 23 322 | |
CF | Disponibilités | 40 179 | 40 179 | 41 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 | 519 | 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 076 | 52 076 | 65 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 600 | 1 524 | 452 076 | 465 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 566 | 113 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 739 | 17 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 167 806 | 136 166 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 544 | 243 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 777 | 81 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 | 2 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 | 414 | ||
EA | Autres dettes | 301 | 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 284 270 | 329 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 076 | 465 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 889 | 4 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 029 | 4 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 029 | -4 684 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 000 | 30 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 000 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 231 | 8 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 231 | 8 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 768 | 21 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 739 | 17 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000 | 30 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 | 12 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 739 | 17 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 000 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 524 |