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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 336 | 171 336 | 4 739 | |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 906 | 263 139 | 444 768 | 372 972 |
AV | Immobilisations en cours | 16 250 | |||
CU | Autres participations | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 448 | 434 474 | 495 974 | 445 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 039 734 | 49 583 | 990 151 | 925 651 |
BZ | Autres créances | 246 062 | 246 062 | 328 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
CF | Disponibilités | 95 142 | 95 142 | 135 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 321 | 21 321 | 26 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 009 | 49 583 | 1 354 426 | 1 468 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 458 | 484 058 | 1 850 400 | 1 913 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 463 004 | 371 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370 | 91 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 374 | 738 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 023 | 113 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 482 | 495 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 521 | 383 987 | ||
EA | Autres dettes | 163 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 026 | 1 157 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 400 | 1 913 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 730 | 1 081 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 863 | 2 680 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 426 | 1 592 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 829 | 35 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 602 | 604 675 | ||
FZ | Charges sociales | 255 162 | 247 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 152 | 68 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 583 | 15 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 754 | 2 563 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 109 | 116 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 324 | 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 856 | 3 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 272 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 277 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 | 1 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 688 | 117 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829 | 2 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 46 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 4 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 674 | -1 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 991 | 24 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 547 | 2 686 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 177 | 2 594 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 370 | 91 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 597 | 4 739 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 726 | 75 413 | 263 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 323 | 80 152 | 434 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 38 583 | 71 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 000 | |||
UX | Autres créances clients | 987 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 716 | |||
VB | T. V. A. | 39 198 | |||
VC | Groupe et associés | 173 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 277 | 1 133 969 | 190 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023 | 63 727 | 96 296 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 482 | 502 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 914 | 66 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117 | 3 117 | ||
VW | T.V.A. | 203 202 | 203 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289 | 12 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 026 | 921 730 | 96 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 336 | 171 336 | 4 739 | |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 906 | 263 139 | 444 768 | 372 972 |
AV | Immobilisations en cours | 16 250 | |||
CU | Autres participations | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 448 | 434 474 | 495 974 | 445 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 039 734 | 49 583 | 990 151 | 925 651 |
BZ | Autres créances | 246 062 | 246 062 | 328 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
CF | Disponibilités | 95 142 | 95 142 | 135 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 321 | 21 321 | 26 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 009 | 49 583 | 1 354 426 | 1 468 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 458 | 484 058 | 1 850 400 | 1 913 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 463 004 | 371 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370 | 91 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 374 | 738 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 023 | 113 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 482 | 495 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 521 | 383 987 | ||
EA | Autres dettes | 163 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 026 | 1 157 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 400 | 1 913 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 730 | 1 081 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 863 | 2 680 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 426 | 1 592 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 829 | 35 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 602 | 604 675 | ||
FZ | Charges sociales | 255 162 | 247 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 152 | 68 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 583 | 15 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 754 | 2 563 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 109 | 116 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 324 | 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 856 | 3 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 272 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 277 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 | 1 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 688 | 117 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829 | 2 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 46 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 4 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 674 | -1 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 991 | 24 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 547 | 2 686 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 177 | 2 594 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 370 | 91 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 597 | 4 739 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 726 | 75 413 | 263 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 323 | 80 152 | 434 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 38 583 | 71 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 000 | |||
UX | Autres créances clients | 987 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 716 | |||
VB | T. V. A. | 39 198 | |||
VC | Groupe et associés | 173 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 277 | 1 133 969 | 190 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023 | 63 727 | 96 296 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 482 | 502 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 914 | 66 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117 | 3 117 | ||
VW | T.V.A. | 203 202 | 203 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289 | 12 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 026 | 921 730 | 96 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 336 | 171 336 | 4 739 | |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 906 | 263 139 | 444 768 | 372 972 |
AV | Immobilisations en cours | 16 250 | |||
CU | Autres participations | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 448 | 434 474 | 495 974 | 445 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 039 734 | 49 583 | 990 151 | 925 651 |
BZ | Autres créances | 246 062 | 246 062 | 328 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
CF | Disponibilités | 95 142 | 95 142 | 135 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 321 | 21 321 | 26 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 009 | 49 583 | 1 354 426 | 1 468 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 458 | 484 058 | 1 850 400 | 1 913 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 463 004 | 371 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370 | 91 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 374 | 738 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 023 | 113 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 482 | 495 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 521 | 383 987 | ||
EA | Autres dettes | 163 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 026 | 1 157 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 400 | 1 913 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 730 | 1 081 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 863 | 2 680 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 426 | 1 592 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 829 | 35 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 602 | 604 675 | ||
FZ | Charges sociales | 255 162 | 247 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 152 | 68 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 583 | 15 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 754 | 2 563 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 109 | 116 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 324 | 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 856 | 3 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 272 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 277 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 | 1 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 688 | 117 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829 | 2 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 46 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 4 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 674 | -1 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 991 | 24 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 547 | 2 686 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 177 | 2 594 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 370 | 91 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 597 | 4 739 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 726 | 75 413 | 263 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 323 | 80 152 | 434 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 38 583 | 71 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 000 | |||
UX | Autres créances clients | 987 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 716 | |||
VB | T. V. A. | 39 198 | |||
VC | Groupe et associés | 173 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 277 | 1 133 969 | 190 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023 | 63 727 | 96 296 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 482 | 502 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 914 | 66 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117 | 3 117 | ||
VW | T.V.A. | 203 202 | 203 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289 | 12 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 026 | 921 730 | 96 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 336 | 171 336 | 4 739 | |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 906 | 263 139 | 444 768 | 372 972 |
AV | Immobilisations en cours | 16 250 | |||
CU | Autres participations | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 448 | 434 474 | 495 974 | 445 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 039 734 | 49 583 | 990 151 | 925 651 |
BZ | Autres créances | 246 062 | 246 062 | 328 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
CF | Disponibilités | 95 142 | 95 142 | 135 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 321 | 21 321 | 26 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 009 | 49 583 | 1 354 426 | 1 468 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 458 | 484 058 | 1 850 400 | 1 913 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 463 004 | 371 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370 | 91 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 374 | 738 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 023 | 113 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 482 | 495 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 521 | 383 987 | ||
EA | Autres dettes | 163 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 026 | 1 157 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 400 | 1 913 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 730 | 1 081 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 863 | 2 680 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 426 | 1 592 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 829 | 35 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 602 | 604 675 | ||
FZ | Charges sociales | 255 162 | 247 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 152 | 68 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 583 | 15 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 754 | 2 563 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 109 | 116 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 324 | 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 856 | 3 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 272 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 277 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 | 1 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 688 | 117 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829 | 2 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 46 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 4 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 674 | -1 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 991 | 24 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 547 | 2 686 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 177 | 2 594 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 370 | 91 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 597 | 4 739 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 726 | 75 413 | 263 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 323 | 80 152 | 434 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 38 583 | 71 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 000 | |||
UX | Autres créances clients | 987 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 716 | |||
VB | T. V. A. | 39 198 | |||
VC | Groupe et associés | 173 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 277 | 1 133 969 | 190 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023 | 63 727 | 96 296 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 482 | 502 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 914 | 66 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117 | 3 117 | ||
VW | T.V.A. | 203 202 | 203 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289 | 12 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 026 | 921 730 | 96 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 336 | 171 336 | 4 739 | |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 906 | 263 139 | 444 768 | 372 972 |
AV | Immobilisations en cours | 16 250 | |||
CU | Autres participations | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 448 | 434 474 | 495 974 | 445 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 039 734 | 49 583 | 990 151 | 925 651 |
BZ | Autres créances | 246 062 | 246 062 | 328 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
CF | Disponibilités | 95 142 | 95 142 | 135 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 321 | 21 321 | 26 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 009 | 49 583 | 1 354 426 | 1 468 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 458 | 484 058 | 1 850 400 | 1 913 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 463 004 | 371 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370 | 91 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 374 | 738 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 023 | 113 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 482 | 495 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 521 | 383 987 | ||
EA | Autres dettes | 163 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 026 | 1 157 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 400 | 1 913 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 730 | 1 081 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 863 | 2 680 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 426 | 1 592 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 829 | 35 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 602 | 604 675 | ||
FZ | Charges sociales | 255 162 | 247 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 152 | 68 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 583 | 15 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 754 | 2 563 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 109 | 116 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 324 | 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 856 | 3 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 272 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 277 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 | 1 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 688 | 117 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829 | 2 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 46 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 4 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 674 | -1 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 991 | 24 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 547 | 2 686 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 177 | 2 594 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 370 | 91 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 597 | 4 739 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 726 | 75 413 | 263 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 323 | 80 152 | 434 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 38 583 | 71 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 000 | |||
UX | Autres créances clients | 987 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 716 | |||
VB | T. V. A. | 39 198 | |||
VC | Groupe et associés | 173 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 277 | 1 133 969 | 190 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023 | 63 727 | 96 296 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 482 | 502 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 914 | 66 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117 | 3 117 | ||
VW | T.V.A. | 203 202 | 203 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289 | 12 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 026 | 921 730 | 96 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 336 | 171 336 | 4 739 | |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 906 | 263 139 | 444 768 | 372 972 |
AV | Immobilisations en cours | 16 250 | |||
CU | Autres participations | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 160 | 17 160 | 17 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 930 448 | 434 474 | 495 974 | 445 167 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 039 734 | 49 583 | 990 151 | 925 651 |
BZ | Autres créances | 246 062 | 246 062 | 328 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
CF | Disponibilités | 95 142 | 95 142 | 135 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 321 | 21 321 | 26 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 009 | 49 583 | 1 354 426 | 1 468 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 458 | 484 058 | 1 850 400 | 1 913 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 463 004 | 371 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 370 | 91 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 810 374 | 738 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 023 | 113 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 482 | 495 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 521 | 383 987 | ||
EA | Autres dettes | 163 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 026 | 1 157 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 400 | 1 913 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 730 | 1 081 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 629 863 | 2 629 863 | 2 680 384 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 629 863 | 2 680 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 426 | 1 592 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 829 | 35 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 602 | 604 675 | ||
FZ | Charges sociales | 255 162 | 247 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 152 | 68 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 583 | 15 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 754 | 2 563 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 109 | 116 825 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 324 | 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 856 | 3 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 272 | 2 634 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 277 | 2 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -421 | 1 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 688 | 117 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829 | 2 194 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829 | 2 194 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 46 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155 | 4 046 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 674 | -1 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 991 | 24 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 547 | 2 686 315 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 177 | 2 594 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 370 | 91 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 597 | 4 739 | 171 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 726 | 75 413 | 263 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 323 | 80 152 | 434 474 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 4 000 | 22 000 | |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 34 583 | 49 583 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 000 | 38 583 | 71 583 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 583 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 000 | |||
UX | Autres créances clients | 987 734 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 716 | |||
VB | T. V. A. | 39 198 | |||
VC | Groupe et associés | 173 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 277 | 1 133 969 | 190 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 023 | 63 727 | 96 296 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 482 | 502 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 914 | 66 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117 | 3 117 | ||
VW | T.V.A. | 203 202 | 203 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289 | 12 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 026 | 921 730 | 96 296 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007 |